УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
__________ города Мурманска__________
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

/Л
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов')
от «
»
№ ___________202^_ г .2

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 18

по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП

Единица измерения

руб.

Г.

Коды
Дата

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

20Zf

по ОКЕИ

яя/л а я л *
47301030
’ 956
473Ц7271
5190408161
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика Аналитичес
Код строки
ции
кий код4
Российской
Федерации3

1

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года5

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

Сумма
2024
текущий
финансовый год

5

2025
первый год
планового
периода

6

2026
второй год
планового
периода
7

1 319 258,06

106 766 528,00

106 497 702,00

110 195 432,00

1100

120

120

1110

120

121

1200

130

130

103 674 509,00

104 684 583,00

108 382 313,00

1210

130

131

96 687 445,00

97 697 519,00

101 395 249,00

1220

130

131

6 987 064,00

6 987 064,00

6 987 064,00

доходы от компенсации затрат

1230

130

134

доходы по условным арендным платежам

1240

130

135

доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации
расходов

1250

130

139

1300

140

140

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

1310

140

141

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

1320

140

145

1400

150

150

3 092 019,00

1 813 119,00

1 813 119,00

1410

150

152

3 091 019,00

1 812 119,00

1 812 119,00

150

162

в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
организаций государственного сектора

1430

150

152

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)

1440

150

155

1500

180

1900

440

440

1910

440

442

1920

440

446

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X

2110

1 000,00

1 000,00

1 000,00

108 085 786,06

106 497 702,00

110 195 432,00

200

87 235 570,54

87 116 244,70

90 289 961,70

111

200

65 781 468,19

65 487 816,03

67 925 427,03

2111

111

211

64 502 568,19

65 487 816,03

67 925 427,03

2112

111

266

1 278 900,00

2120

112

200

1 959 512,48

1 851 119,00

1 851 119,00

из них:
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

2121

112

212

91 519,00

91 519,00

91 519,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2122

112

214

1 828 993,48

1 720 600,00

1 720 600,00

прочие работы, услуги

2123

112

226

39 000,00

39 000,00

39 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2124

112

266

2130

113

226

2140

119

213

19 494 589,87

19 777 309,67

20 513 415,67

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

213

19 494 589,87

19 777 309,67

20 513 415,67

на иные выплаты работникам

2142

119

213.

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости продуктов питания
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
из них:
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

510

*

J'

на иные выплаты работникам

2143

119

265

на иные выплаты работникам

2144

119

266

2180

139

2181

139

2200

300

172 358,50

2210

320

172 358,50

из них:
пособия по социальной помощи населению в денежной форме

2211

321

262

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме

2212

321

264

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме

2213

321

' 265

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

2214

323

263

2220

340

2230

350

2240

360

2300

850

2310

851

2320

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

172 358,50

296

911 982,05

893 946,00

876 959,00

290

910 092,05

892 061,00

875 053,00

852

290

890,00

885,00

906,00

2330

853

290

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2400

X

2410

613

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерчиским организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2450

862

2460

863

2500

X

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

2640

244

2645

245

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

2700

400

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2720

407

специальные расходы

2800

880

3000

100

ЗОЮ

180

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
закупка товаров, работ й услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

капитальные вложения в объекты государственой (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8

3020

налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего

9

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

8

3030

4000

X

4010

610

290

223

189

19 765 874,97

18 487 511,30

19 028 511,30

12 271 647,73

10 698 684,55

10 928 284,55

7 494 227,24

7 788 826,75

8 100 226,75

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Сказывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3В графе 3 отражаются:
-по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
-по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
-по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
-по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
-по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,
налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
-по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена
5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов
(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
*_Показатель отражается со знаком «минус».
’^Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат
включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджетной Уникаль
ный
классификации
10.2
Российской
код
Федерации 101
4.2
4.1

2024
текущий
финансовый
год
5

Сумма
2025
первый год
планового
периода
6

2026
второй год
планового
периода
7

19 765 874,97

18 487511,30

19 028 511,30

№
п/п

Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

26320

X

X

26400

X

19 765 874,97

18 487 511,30

19 028 511,30

26410

X

12 118 317,49

11 586 615,00

12 127 615,00

26411

X

12 118 317,49

11 586 615,00

12 127 615,00

26412

X

26420

X

26421

X

26421.1

X

1

1.1

1.2
1.3
1.3.1

1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223ФЗ)"
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ"
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона №> 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ"
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:

26310.1

из них 102:

26310.2

в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ"
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ"
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10*:

-----------:--------

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15

26430

X

из них 101:

26430.1

X

из них 10’2:

26430.2

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

26442

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

7 647 557,48

6 900 896,30

6 900 896,30

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

2 552,24

2 552,24

2 552,24

26451.1

X

из них10
из них102:
1.4.5.2
2

.......... .

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год

26451.2
26452

X

7 645 005,24

6 898 344,06

6 898 344,06

26500

X

12 120 869,73

11 589 167,24

12 130 167,24

12 120 869,73

26510

11 589 167,24

2026 год
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год
2026 год

12 130 167,24
26600

26610

X

7 645 005,24

6 898 344,06

6 898 344,06

7 645 005,24
6 898 344,06
6 898 344,06

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
ведущий экономист
(должность)

''(подпись)

Некрасова Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Латышева Анастасия Игоревна
(фамилия, инициалы)

25-33-08
(телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела
1 "Поступления и выплаты" Плана
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), пределенного
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки
товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться
нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления
общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том
числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам
(договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
(строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.123456
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по
соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.